OHS要素/10文件和资料控制

　　10．1总则

　　建立并保持文件控制程序，确保与OHSMS有关的文件和资料得到控制。

　　10．2职责

　　a)OHS管理手册、程序文件由安全处统一管理；

　　b)支持性文件和记录由相关单位负责管理；

　　c)文件评审由安全处定期组织进行。

　　10．3控制要求

　　10．3．1受控文件范围

　　a)OHS法律、法规及其他要求；

　　b)0HS管理手册和体系程序文件；

　　c)公司OHSMS三级文件。

　　10．3．2文件的批准和颁布

　　所有与OHSMS有关的文件批准与颁布按《文件控制程序》进行，《OHS管理手册》由最高管理者批准发布；体系程序文件由管理者代表批准发布；公司OHSMS的三级文件由安全处处长批准执行。

　　10．3．3文件的管理

　　a)文件要有固定的保管场所，以防文件失控；

　　b)对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适应性；

　　c)凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应能得到有关文件的现行有效版本；

　　d)迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；

　　e)对出于法律、存档要求或保留原始记录的需要而保存的失效文件予以标识。

　　10．3．4文件的更改

　　a)文件的更改按照《文件控制程序》进行，严禁未经授权和批准任意更改，文件的更改应有记录；

　　b)文件更改的审批，要有原审核单位负责人审核，原批准人批准，并要确保所有文件持有人都能同时更改；

　　c)当文件经多次更改时，要重新换版印发。

　　10．3．5文件的评审

　　对OHSMS的三个层次文件都要定期组织评审；以确保文件的持续适用，文件的评审由原审批人和安全处组织进行，每年至少一次，特殊情况单独评审。评审的方式采用会议、表格传递等。

　　10．4相关文件

　　…／…／…--1999文件控制程序

　　OHS要素/11运行控制

　　11．1总则

　　分类建立并保持控制重大危险的程序或支持性文件，使与重大危险有关的活动得到有效地控制并确保目标、指标的实现。

　　11．2职责

　　与运行控制有关的职责，在相应的程序或支持性文件中规定。

　　11．3控制要求

　　a)在程序文件中确定与重大危险有关的活动，并对其进行控制；

　　b)与重大危险有关的岗位，严格执行程序和支持性文件；

　　c)对使用的产品和服务中，含有可标识的危险，要将有关的程序要求通知给供方和承包方；

　　d)搞好设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。

　　11．4相关文件

　　…／…／…-1999OHS控制程序

　　…／…／…一1999安全用火管理程序

　　…／…／…一1999对相关方的管理程序

　　…／…／…一1999OHS项目管理程序

　　OHS要素/12应急预案与响应

　　12．1总则

　　建立并保持OHS潜在的事故或紧急情况的计划和程序，作出应急预案与响应，预防或减少疾病和伤害。

　　12．2职责

　　a)安全处负责组织确定可能发生的危险损失，并金同其他职能部门对危险控制情况进行检查；

　　b)各职责单位负责对潜在事故或紧急情况进行控制。

　　12．3控制要求

　　a)根据危害确定潜在事故和紧急情况；

　　b)对潜在事故，由其所在部门制定预防措施；

　　c)责任单位在潜在事故和紧急情况发生时，要快速做好响应并采取有效措施减少危险损失；

　　d)具备条件的应定期对应急程序和措施进行试验；

　　e)在紧急事故发生后，按本手册要求建立的《应急预案与响应控制程序》执行。

　　12．4相关文件

　　…／…／…-1999应急预案与响应控制程序

　　OHS要素/13绩效测量和监测

　　13．1总则

　　建立并保持绩效测量和监测控制程序，对可能具有重大危险的活动、产品或服务中的关键安全技术数据进行绩效测量和监测，对有关法律法规的遵循情况进行评价。

　　13．2职责

　　a)安全处负责制定公司的职业安全卫生指标；

　　b)各单位要建立监测仪器、设备台帐；

　　c)安全处及相关单位负责绩效测量和监测。

　　13．3控制要求

　　a)安全卫生指标的设置，依据法律、法规、标准及公司实际情况确定；

　　b)对安全卫生指标进行绩效测量和监测，并将测量和监测结果汇总到安全处；

　　c)测量和监测设备的校准、试验及维护按规定定期检查、维护；

　　d)各单位对测量和监测结果定期评价，以验证与安全卫生法律、法规、标准及目标、指标的符合性；

　　e)安全处对测量和监测结果定期评价，验证与公司安全卫生管理方案的符合性。

　　13．4相关文件

　　…／…／…--1999测量和监测控制程序

　　…／…／…--1999测量和监测设备控制程序

　　OHS要素/14事故、事件、不符合、纠正与预防措施

　　14．1总则

　　建立并保持用来报告、调查与处理已经发生和正在发生的事故的程序。程序文件中应明确公司向执法部门报告事故的机制，规定事故调查的程序、处理的原则和方法，以满足OHSMS的运行要求。建立并保持不符合、纠正与预防措施控制程序，对不符合进行调查和处理，采取措施减少由此产生的影响，避免产生新的不符合。

　　14．2职责

　　14．2．1事故报告、调查与处理

　　a)OHS管理者代表负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作；

　　b)安全处应按程序文件要求做好事故报告工作，负责组成事故调查组，开展事故调查工作，并负责提出事故处理意见；

　　c)各单位负责或参与本单位正在发生或已经发生的事故的报告、调查与处理，对公司级和公司以上级别的事故调查处理工作，给予尽可能的帮助和支持。

　　14．2．2不符合、纠正与预防措施，

　　a)安全处负责对体系不符合发出通知；

　　b)各单位负责纠正预防措施的制定和实施。

　　14．3控制要求

　　14．3．1事故报告、调查与处理的控制要求

　　a)安全处规定公司的事故报告、调查与处理程序；

　　b)重大事故发生后，OHS管理者代表负责事故报告、调查与处理工作；一般事故，亦可由OHS管理者代表指定人员负责事故报告、调查与处理工作；

　　c)事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应立即直接或逐级报告OHS管理者代表；

　　d)重大事故发生后，在报告的同时应及时抢救负伤人员。值班长、工段长、调度室、安全处、OHS管理者代表、最高管理者接报告后，应立即赶赴现场组织救援，采取措施，

　　防止事故扩大；

　　e)OHS管理者代表或安全处负责重伤或重大事故调查工作，按《事故报告、调查与处理程序》的要求形成调查报告。

　　f)任何事故的处理，均应按"三不放过"的原则进行，安全处应建立事故档案。

　　14．3．2不符合、纠正与预防措施的控制要求

　　a)安全处对审核和其它评审工作中产生的不符合分析确定产生不符合的主要原因，并出具"不符合、纠正与预防措施报告单"

　　b)相关责任单位对出现的不符合，要采取措施减少其影响；

　　c)调查分析潜在和可能产生不符合的原因，制定实施预防措施，防止发生不符合；

　　d)安全处对纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证；

　　e)纠正和预防措施涉及到的文件更改，执行本手册4．10．3的要求。

　　4．14．4相关文件

　　…／-／…--1999事故报告、调查与处理程序

　　…／-／…--1999不符合、纠正与预防措施控制程序

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