2.2.2.5各生产和辅助生产单位职责

　　——按照公司制定的本质安全文化建设计划进行组织实施。

　　2.2.3形成切合企业管理实际的以“风险预控、持续改进”为特点的本质安全管理体系。

　　2.2.3.1制定严格的考核管理办法，将推进本质安全管理工作贯穿到企业生产经营工作的每一项环节中，动态进行现场差距分析和隐患整改，实现PDCA(计划、实施、检查、改进)的闭环控制和有序运行。

　　2.2.3.2进行程序化作业。对中等和高风险制定严格的书面安全工作程序，规定所需工具和设备、个体防护及安全注意事项，严格按照程序作业，确保工作质量及作业人员的安全;并有计划地开展了计划任务观察活动，观察书面安全工作程序的执行情况，尤其对经常出现不安全行为的人员、新上岗人员、冒险者等，要加强观察频率，不断促进其纠正不安全行为。

　　2.2.3.3严格未遂事故的统计与分析。在日常生产过程中发现的安全隐患及未遂事故均要按照汇报程序向公司及安监局进行汇报，公司及安监局根据汇报情况，认真落实现场的整改，并进行分析总结，控制事故的扩大及发生。

　　2.2.3.4坚持巩固与创新结合，深化质量标准化建设。不断扩大质量标准化建设内涵，从风险管理、事故调查、应急处理、人机工程、手工工具、标识标志、设计、施工、安装、后勤服务等的管理到生产现场管理的每个环节，按照标准要求实施，每个岗位、每个工种推行零缺陷管理。围绕制度建设、生产工艺、装备、组织管理等方面创新工作方法，提高质量标准化建设的科技含量。

　　2.2.3.5建立和完善安全生产责任和目标管理，突出重管理、重现场、重班组，将压力和责任层层分解、级级传递。实行领导干部工作重心下移、深入现场跟班、靠前指挥，闭环管理，强化责任制的落实，着力保持质量标准化的现场动态达标。

　　2.2.3.6建立安全绩效量化考核，明确工作要求、责任划分，按月检查，按季考核，实行工效挂钩，严格兑现奖罚。同时加大对各类事故、严重“三违”和重大事故隐患的处罚力度，对安全生产的直接监管人员推行安全风险抵押，把各专业的安全状况与分管人员的收入直接挂钩，实行重奖重罚。抵押对象和抵押金额随着安全工作重点变化而变化，具体有全员抵押、管理人员抵押、班组长抵押、专项抵押和专业抵押等形式。抵押本金都由个人上交，活动结束后按照安全绩效，分别以沉淀、部分兑现、全部兑现造表发放。加大安全结构工资在工资中的比例，形成利益共享，风险共担的格局。

　　2.2.4加大安全监察力度，严格责任追究

　　安全管理上要突出 “严、狠、准、实”四个特点。“严”就是在安全管理中严格要求、严格标准、严格检查、严格考核、严格奖惩。“狠”就是对“三违”打击力度狠，绝不姑息迁就。“准”就是把安全工作的重心放在安全质量标准化这一重要基础工作上抓得准。公司领导随时抽查隐患和问题抓得准，安监人员检查的重点环节抓得准，全矿员工克服困难上标准岗、干标准活抓得准，对出现事故责任追究准，事故追查到底，有结论，有结果，有防范措施，并有整改落实期限。“实”就是务实作风、夯实基础、落实责任、严实管理。

　　2.2.4.1企业最高安全管理机构为“企业本质安全管理委员会”。董事长任主任，分管副职及安监局长为副主任，各自分工责任明确;成员由职能部室、矿、驻矿单位组成;执行国家法律法规和企业各项安全工作规章制度和奋斗目标，提出近期安全工作重点，解决安全生产重大问题。每月召开一次安委会，总结当月工作，布置下月重点;每周召开一次安全工作例会，通报本周安全生产中存在的问题和考核验收结果，每月评比奖优罚劣。

　　2.2.4.2公司安监局负责监督全公司法律、法规、制度办法的执行，现场跟班检查，监督规程措施的执行情况，在处罚“三违”、追查事故责任的同时参与全公司安全标准化考核验收工作，对安全投入、培训教育、措施资金使用等进行监督。

　　2.2.4.3安全监察关口前移，重心下移。安全监察部门在加强现场安全监察的同时，强化对安全决策、施工设计、规程措施的编制及业务部门生产组织的安全监察，从源头杜绝违章和失误。

　　2.2.4.4深化反“三违”活动，加大各类事故的查处力度。对发生的各类事故，按事故等级和管理权限，坚持“四不放过”的原则，分析原因、制定防范措施，严肃追究有关人员的责任，确保作业人员在岗期间应负的责任、应起的作用、应做的工作得以落实。

　　2.2.4.5充分发挥群监作用，实行安全工作的群防群治。按照“纪委管党、工会管网、团委管岗”的要求，开展 “党(团)员身边无事故”和群监员二道防线、“安康杯”、“青安杯”竞赛活动，真正形成齐抓共管的强大合力。班长为本班安全生产第一责任人，同时也是指定的兼职安全员，对全班安全生产负责，随时了解观察班组成员工作情况情绪变化和精神状态等。

　　2.2.4.6当班安监员坚持现场交接班，重点安全问题、隐患整改都要做到监督、整改、复查，每班巡回检查次数、往返线路都必须合理，并按照“安监员岗位标准”进行工作，做到业务通、敢管理，处罚“三违”不手软，不搞下不为例。

　　2.2.5强化现场管理，实现生产动态的本质安全

　　2.2.5.1严格现场带班管理，公司领导要坚持总值班制度，各矿跟班领导要坚持下井跟班制度，各区队带班队长与员工同时入井，进入工作面前首先进行安全检查，交接班时要将上班交接的重要问题进行复述、确认，当班带班队长与班长同时为当班安全生产第一责任人，负责本区队范围和工作面安全生产。

　　2.2.5.2矿领导及机关业务部门现场跟班均衡组织生产。每班均有一名矿领导和机关业务部门人员现场跟班，随时协调和处理在生产现场存在的安全隐患，保证安全生产的均衡性。

　　2.2.5.3抓好标准化和正规循环作业，严格现场动态达标。积极推进安全质量标准化建设，推行作业现场精细化管理，做到上标准岗、干标准活。贯彻现场“五达标”要求，即“现场制度落实达标、环境安全达标、设备完好达标、操作程序达标、工程质量达标”，保证按程序操作和正规循环作业。

　　2.2.5.4严格过程管理和每班质量验收，严把毫米关，杜绝劣质工程，实现动态达标，打造“精品工程”、“亮点工程”，消灭不合格工程，营造良好的作业环境。

　　2.2.5.5对专业检查验收人员从井口入井到各个工作面所检查的项目进行程序化，避免漏检或检查流程不到位等现象，促进企业质量标准化的动态达标。

　　2.2.5.6强化细节管理，从地面到井下进行全面细致的整改。通过对生产系统的隐患排查，完善各类防护，使“物”不论在动态过程中，还是静态过程中，始终处在安全状态，保障了“物”的安全可靠性。在日常安全生产中，不因人的不安全行为或物的不安全状况而发生重大事故，形成“人机互补、人机制约”的安全系统。

　　2.5.5.7井上下使用的所有机电设备和各种安全保护设施明确专人维修保养，设备的安全灵敏可行程度与包机人的利益挂钩，以增强员工的工作责任心。

　　2.2.5.8细化考核标准，严格标准检查考核与制度的落实，强化现场管理，提高各项制度的执行力，优化采掘工序，掘进及支护实行标识留名制度，从过程中保证工程质量，杜绝各种因工程质量差带来的事故。

　　2.2.5.9强化工作面文明生产管理。所有物料存放必须做到“四定”、“四直”、“四无”和“一平”。四定指定点、定位、定人、定量;四直指工作面风筒吊挂平直、电缆悬挂平直、水管直、顺槽皮带直;四无指工作面无淤泥、无积水、无浮煤、无杂物;“一平”是指辅助运输路面平整，路标清晰齐全。在全公司持续开展了以创建一个综采工作面、一个综掘工作面、一个顺槽(串车巷)、一条巷道(皮带机巷)、一个硐室(变电所或水泵房)、一条轨道上、下山(副井立筒)、一台设备(采煤机)、一条电缆、一趟管路、一个油脂存放点为主要内容的“十个一”工作规范达标活动。

　　2.2.5.10对井下每一条巷道都进行责任区划分，明确检查周期及责任人，严格步行检查制度的落实，消灭管理上的盲区和死角死面。定期组织专检人员，按照规定的步检路线进行覆盖率达到100%的拉网式检查，对每条巷道及生产环节的安全可靠性进行再确认，确保安全隐患的及时消除。

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